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| 时间：2025-02-05 作者： 新闻来源： 【字号：大 | 中 | 小】
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| 项目绩效目标表 |
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单位：元 |
| 项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
| 办案（业务）经费 |
759001-鄂伦春自治旗人民检察院 |
32-专项资金项目 |
3,900,000.00 |
保障检察院正常运行，保障取暖费、临时工聘用费、物业费等其他费用。保障我院职工温暖问题。让员工不在因为寒冷而影响工作效率。 |
产出指标(50分) |
成本指标 |
宣传成本 |
反向 |
小于等于 |
0.5 |
万 |
2.5 |
| 案件成本 |
反向 |
小于等于 |
4450 |
元 |
2.5 |
| 设备设施维修成本 |
反向 |
小于等于 |
1900 |
元 |
5 |
| 数量指标 |
办案数量 |
正向 |
大于等于 |
800 |
件 |
5 |
| 宣传次数 |
正向 |
大于等于 |
5 |
次 |
5 |
| 维修设备数量 |
正向 |
大于等于 |
100 |
台 |
5 |
| 时效指标 |
宣传工作完成时间 |
正向 |
等于 |
1 |
年 |
3 |
| 法定审限内结案率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
5 |
| 设备设施故障修复响应时间 |
反向 |
小于 |
2 |
月 |
2 |
| 质量指标 |
宣传品有效发放率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
| 立案办结率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
5 |
| 设施设备 |
定性 |
|
正常运转 |
|
5 |
| 效益指标(30分) |
可持续影响 |
加强社会主义法制建设 |
定性 |
|
长期 |
|
10 |
| 社会效益 |
办案人员能力 |
定性 |
|
提升 |
|
20 |
| 满意度指标(10分) |
服务对象满意度 |
群众对服务的满意度 |
正向 |
大于等于 |
95% |
比率 |
10 |
| 业务装备经费 |
759001-鄂伦春自治旗人民检察院 |
32-专项资金项目 |
1,140,000.00 |
保障办案人员办案需求和案件性质要求，满足智慧检务需要,给工作人员一个良好的办案空间。为办案人员提供良好的设备工作 |
产出指标(50分) |
成本指标 |
保密装备维护成本 |
正向 |
大于等于 |
5 |
万元 |
5 |
| 装备采购成本 |
反向 |
小于等于 |
5 |
万元 |
5 |
| 数量指标 |
装备到位率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
5 |
| 采购装备数量 |
正向 |
大于等于 |
30 |
台 |
10 |
| 时效指标 |
装备配备及时率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
5 |
| 装备配备时效 |
反向 |
小于等于 |
3 |
月 |
5 |
| 质量指标 |
装备、设施故障率 |
反向 |
小于等于 |
1 |
% |
5 |
| 装备验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 |
| 效益指标(30分) |
可持续影响 |
业务装备使用的对办案的可持续影响 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
| 社会效益 |
人民检察业务能力 |
定性 |
|
提升 |
|
10 |
| 工作效率 |
定性 |
|
提高 |
|
10 |
| 满意度指标(10分) |
服务对象满意度 |
办案人员的满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 |
| 绩效奖金 |
759001-鄂伦春自治旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
473,271.72 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 其他工资福利支出 |
759001-鄂伦春自治旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
178,560.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 住房公积金 |
759001-鄂伦春自治旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
1,165,378.57 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 工资津补贴等 |
759001-鄂伦春自治旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
8,772,856.39 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 工伤失业等其他社保缴费 |
759001-鄂伦春自治旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
13,294.65 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 公务员医疗保险缴费 |
759001-鄂伦春自治旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
265,893.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 职工基本医疗保险缴费 |
759001-鄂伦春自治旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
584,308.51 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 职业年金缴费 |
759001-鄂伦春自治旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
495,677.14 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 基本养老保险缴费 |
759001-鄂伦春自治旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
991,354.27 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 法检院聘用制书记员保障经费 |
759001-鄂伦春自治旗人民检察院 |
19-编制外长期聘用人员工资 |
1,720,000.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 编外聘用人员支出 |
759001-鄂伦春自治旗人民检察院 |
19-编制外长期聘用人员工资 |
350,000.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 公务交通补贴 |
759001-鄂伦春自治旗人民检察院 |
21-公用经费 |
435,600.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 一般公用经费 |
759001-鄂伦春自治旗人民检察院 |
21-公用经费 |
828,000.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 工会经费 |
759001-鄂伦春自治旗人民检察院 |
21-公用经费 |
157,451.20 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 职工福利费 |
759001-鄂伦春自治旗人民检察院 |
21-公用经费 |
217,214.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金,给予办案人员最大化的福利。同时保障妇女津贴的发放。 |
产出指标(50分) |
成本指标 |
人员工资发放标准 |
正向 |
等于 |
0.1 |
万元 |
5 |
| 工资发放标准 |
正向 |
等于 |
0.1 |
元/人 |
5 |
| 数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
10 |
| 自治区资金到位及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
5 |
| 质量指标 |
培训人员考核合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
5 |
| 数据准确率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
10 |
| 效益指标(30分) |
可持续影响 |
保障工作顺利进行，加强社会主义法制建设 |
定性 |
|
保证完成 |
优良中差 |
10 |
| 社会效益 |
时效性和准确性 |
定性 |
|
保证完成 |
优良中差 |
10 |
| 经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
10 |
| 满意度指标(10分) |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
10 |
| 合 计 |
|
|
21,688,859.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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